榆林市慈善协会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

本会遵照《中华人民共和国慈善法》开展工作，主要业务范围是：

（1）筹募善款。建立、筹募和管理榆林市慈善协会基金及各专项善款；接受自然人、法人及其它组织和机构的捐赠；接受政府的专项拨款资助；接受国际和港澳台地区非政府组织、慈善机构和个人的捐赠；在榆林市组织各种形式的募捐活动；在民政部门统一或指定的慈善信息平台发布募捐信息，接收捐赠；在本会网站、微信、微博等互联网媒体发布募捐信息，接受捐赠；

（2）赈灾救助。在政府的引导下开展赈灾救助工作承担相关项目；接收、分配、使用境内外通过本会捐赠的赈灾款物；

（3）扶贫济困。组织各种社会救助活动，扶助社会弱势群体；

（4）慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助学、助医、优抚等各种慈善救助活动；

（5）慈善志愿服务。组建慈善志愿者队伍，为弱势群体提供慈善志愿服务；

（6）公益援助。参加和推动教育、科学、文化、卫生、体育、环保等社会公益事业；

（7）兴办实业。在法律法规允许范围内，兴办与宗旨、业务相关的实业，筹措慈善资金；

（8）交流与合作。参与和组织慈善交流活动，加强同市外慈善组织及国际公益机构的联系与合作；为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；

（9）开展慈善宣传，普及慈善文化，加强慈善理论的研究，探索具有中国特色和榆林特色的现代慈善、法治慈善事业发展道路；

（10）开展与市内各级各类的慈善组织的联系与合作，促进地方慈善事业的发展。

二、2018年年度部门工作任务

(一）、资金募集工作要有新成效。重点抓住9.5中华慈善日、9.9公益日节点，重视线上的网络慈善募捐，做到早谋划、早行动，同时也要做好线下的募集动员组织，积极推进募集平台建设，加强和爱心企业、单位的走访与沟通联系，争取同更多的单位建立长期战略合作关系。

（二）、慈善项目工作要有新提升。

以助力脱贫攻坚为中心，开展各类扶贫济困项目。

1、在资助贫困大学生项目上，要在创新、精准、提升上求实效，努力做到资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。

2、在助老项目上，要联合有关方面，着力抓好“创办慈善老年大学”项目的实施。希望各县区慈善协会用好省慈善协会和我会给予资金支持的政策，在年内取得大突破、新成效3、在助医项目上，要着力推进协会和高新医院创办“榆林慈善医院”项目的挂牌启动，搞好“医养结合”、“健康扶贫”项目。要跟踪绥德县医院血透等项目的实施。要积极争取中华慈善总会“血友病患者拜科奇”等项目，不断寻求新的合作伙伴，努力扩大助医项目资源。

4、在“爱为宝”废旧纺织品回收项目上，要着力抓好300个回收箱的摆放与管理，及时搞好回收，为全省做出示范。

5、在关爱儿童项目上，要着力做好“护眼项目”的实施。这是我会积极和鄂尔多斯旭永眼科集团争取筹资50.64万元，联合市红十字会、区教育局等在榆林城区公办小学和幼儿园开展的涉及5.5万少年儿童，关系孩子们身心健康的项目，务必高度重视，抓好落实，取得成效。

6、在助困项目上，要着力抓好“互助会”项目的推广实施。这个项目是府谷县慈善协会的一个创举，是人人可慈善的好平台，是走向全民慈善的重要途径，其经验和做法已在全省全国推广。

（三）、慈善宣传工作要有新作为。要紧紧围绕社会主义核心价值观，弘扬慈善文化，加大对爱心企业、单位、个人善举的宣传力度。宣传慈善人创业、创新、奉献的精神，宣传党和国家促进慈善事业发展的法律法规和政策措施。

（四）、志愿服务工作要有新业绩。今年新发展志愿服务队17支，总数突破100支；全市新发展志愿者7000人，努力使全市慈善志愿者总数达到4.8万人，其中市直志愿者总数达到1.7万人，直属服务队志愿者总数达到4000人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制0名，其中行政编制0名，事业编制0名；实有人员12名人，其中行政工勤人员0人，事业0人，事业工勤0人，临聘人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款65万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，榆林市慈善协会收入预算为65万元，较上年增长18.18%。增长的主要原因是：协会业务范围扩大，增加资助大学生、春节送温暖、关爱儿童、“爱为宝”废旧衣物回收（环保）等经费支出。

2018年，榆林市慈善协会支出预算为65万元，其中，专项业务经费65万元，较上年增长18.18%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

    2018年，榆林市慈善协会拨款收支65万元，较上年增长18.18%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，榆林市慈善协会一般公共预算拨款65万元，较上年增长18.18%，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1、“2012999其他群众团体事物支出”65万元，较上年增长18.18%。一是协会业务范围扩大，临聘人员增加；二是增加资助大学生、春节送温暖、关爱儿童、“爱为宝”废旧衣物回收（环保）等经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年榆林市慈善协会支出预算为65万元，其中，商品和服务支出65万元，较上年增长18.18%，由于协会业务范围扩大，增加资助大学生、春节送温暖、关爱儿童、“爱为宝”废旧衣物回收（环保）等经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门无“三公”经费预算。

2018年会议费预算5万元，较上年增加5万元，增长100%。由于两个客观原因，使会议费预算增加，一是因为2017年未预算会议费，会议费为0；二是2018年协会召开榆林慈善大会。

2018年培训费预算3万元，较上年增加3万元，增长100%。由于慈善志愿者人数发展迅猛，全市慈善志愿者发展到4.8万人，为激发慈善志愿服务组织活力，计划培训慈善志愿者骨干3000人次，使培训费增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年无机关运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.资助大学新生：是指协会每年资助应届贫困大学新生。

2.“爱为宝”废旧纺织品回收项目：是通过对捐赠废旧纺织品的分类处理、再生加工、综合利用，既可以起到保护环境、节约资源的社会效益。

                                                                                                                                                                               榆林市慈善协会

                                                                                                                                                                                    2018年5月18日